只需3步,轻松落地人力资源预算管理

2020-07-211839

全面预算管理在企业的生产经营中发挥着至关重要的作用。通过预算的制定,能够有效落地企业年初的战略目标,实现企业资源的优化配置。

HR通过对预算的把握,可以了解公司的重点项目,事先规划好需要倾斜优质资源的业务,为后续的人才招聘、培养等工作,做预见性准备。

预算制定完成只是管理的起点,后续还需要时刻关注执行情况,并根据业务情况及时作出调整。


然而,HR在实际进行人力资源预算管理时,常会遇到一些问题:

  • 人力成本不仅包含每月的薪酬、福利,还需要综合培训、招聘、外包等多方面的成本进行计算;

  • 预算管理的维度,需要根据公司的战略按照部门、团队、分子公司等维度进行拆分,有时还需要综合多个分析维护,数据分析的工作量非常大;

  • 预算的对比分析结果,在分享时,需要平衡管理权限与拆分工作量,使得结果很难快速同步给中层管理人员;

  • 预算调整时,则需要清晰记录调整的背景、结果及影响,并在后续预算分析中进行及时调整,对数据版本记录与管理提出了要求。


北森薪酬管理模块近期上线的预算管理,能够帮助HR,将预算制定结果在系统中进行记录,并根据每月的薪酬、福利、培训等各项人力成本综合数据,按部门、团队、分子公司等维度进行执行情况比对与分析,将结果按权限发送给指定管理者。同时,支持企业的预算调整。

预算管理流程


1、预算制定

  • 根据财务年度,创建预算方案的开始年月,既可选择自然年,也可以按其他周期;

  • HR可按部门、团队、分子公司等维度,通过与组织架构对接,灵活制定预算单元;

  • HR可预先设置结果分析,需要获取的人力成本数据,比如系统中的薪酬数据等,以及需要外部导入的数据;

  • 预算设置既可按项目逐个填写,也可以直接导入;

  • 填入的全年预算可由系统自动分摊到每月,并由系统自动进行分摊结果的二次校验。

预算设置


2、执行与控制

  • 实际执行数据,不是来自系统,则HR可手工录入,或直接导入;

  • 系统根据设置规则自动获取执行的薪酬等数据,并将实际与预算比对,突出显示超预算项目;

  • 预算执行结果,HR可通过报表订阅,获取对比结果,也可以根据权限,由系统发送给相应管理人员。

预算与实际对比


3、调整与分析

  • 追加预算、增加部门、调整组织,均可进行预算调整;

  • 调整年度预算,可自动对未执行月份进行重新分摊;

  • 调整过程可以清晰查看历史记录;

  • 系统预置多维度的月度、年度报告,方便HR和管理者随时查看分析应用。

预算调整


HR通过预算管理,将公司预算管理政策在系统中灵活落地;系统每月根据发薪结果,及外部导入数据,自动生成预算执行对比分析,让所有管理者和HR及时了解预算执行状况,并在后续的业务决策中,灵活应用各种报表数,并及时进行业务调整。


通过北森薪酬管理,HR不仅可以完成算薪算税、社保管理等工作,更可通过系统,轻松进行预算管理、成本管理、薪酬体系管理、员工激励。